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海底撈上半年靚麗自己凈賺9億多元 調(diào)料供應(yīng)商分享海底撈增長(zhǎng)紅利

2019-08-21 16:43:55    來源:中國(guó)基金報(bào)

一億多人次光顧的海底撈中報(bào)業(yè)績(jī)出爐!海底撈不僅自己凈賺9億多元,還帶火了背后的供應(yīng)商頤海國(guó)際,兩家公司的股價(jià)今年以來均大幅上漲。

海底撈上半年靚麗業(yè)績(jī)回?fù)舫?/p>

海底撈8月20日晚間發(fā)布2019年中報(bào),數(shù)據(jù)顯示,公司上半年收入116.95億元,同比增長(zhǎng)了59.3%;凈利潤(rùn)9.11億元,去年同期為6.46億元,估算同比增長(zhǎng)41%。上半年新開業(yè)130家餐廳,全球門店網(wǎng)絡(luò)從去年底的466家增至593家。截止到2019年6月30日,服務(wù)了超過1.09億人次顧客,平均翻臺(tái)率為4.8次/天。

海底撈的主營(yíng)業(yè)務(wù)分三塊,分別為餐廳經(jīng)營(yíng)、外賣業(yè)務(wù)、調(diào)味品及食材銷售,其中,餐廳經(jīng)營(yíng)是海底撈最大的收入來源。中報(bào)顯示,截至今年6月底,海底撈上半年593家餐廳貢獻(xiàn)了96.9%的總收入,餐廳經(jīng)營(yíng)收入達(dá)113.3億元,比去年同期增長(zhǎng)了58.4%,餐廳經(jīng)營(yíng)收入的大幅增長(zhǎng),海底撈歸因于2018年下半年至2019年上半年新開259間餐廳。

外賣業(yè)務(wù)收入也同步大幅增長(zhǎng),上半年外賣營(yíng)業(yè)收入達(dá)18.79億元,比去年同期增長(zhǎng)了40.9%,主要由于外賣訂單數(shù)量增加。

海底撈的服務(wù)歷來為人稱道,給客戶提供極致服務(wù)體驗(yàn)的海底撈能賺多少呢?截至今年6月底,海底撈共有88,378名員工,上半年支付員工成本達(dá)36.5億元,平均每人的用工成本為4.13萬元。

一個(gè)月之前,海底撈遭券商唱空。今年7月16日,國(guó)金證券將海底撈評(píng)級(jí)從增持下調(diào)至減持,稱市場(chǎng)對(duì)海底撈預(yù)期過高,短期估值與實(shí)際的業(yè)績(jī)預(yù)期無法匹配,核心理由有二:第一、2019年上半年海底撈新開門店數(shù)在加速增長(zhǎng),但是新開門店數(shù)的面積較小;第二,一線城市由于新開門店的邊際效益,翻臺(tái)率有下降跡象。

國(guó)金證券報(bào)告認(rèn)為,目前股價(jià)隱含市場(chǎng)對(duì)公司未來三年50%-60%的凈利潤(rùn)復(fù)合增速預(yù)期很難達(dá)到。在2019年上半年,新增門店中900平方米以下小店的占比近七成,海底撈的單店?duì)I收貢獻(xiàn)將繼續(xù)呈下降趨勢(shì)。低線城市中大桌的消費(fèi)需求占比較高,能否轉(zhuǎn)化成以中小桌為主的復(fù)購(gòu)就餐習(xí)慣,是決定未來海底撈低線城市門店表現(xiàn)的關(guān)鍵。

未來海底撈股價(jià)走勢(shì)上不得而知,但海底撈今年中報(bào)用強(qiáng)勢(shì)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)回?fù)袅巳藤|(zhì)疑。海底撈表示,未來發(fā)展舉措主要在三方面發(fā)力:

第一,繼續(xù)戰(zhàn)略性拓展餐廳網(wǎng)絡(luò),包括進(jìn)一步提高餐廳密度和進(jìn)一步拓展餐廳覆蓋的地區(qū);

第二,持續(xù)提升就餐體驗(yàn),包括不斷精進(jìn)服務(wù)能力,為會(huì)員顧客進(jìn)一步提供增值服務(wù)等;

第三,策略性地尋求收購(gòu)優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)及資產(chǎn)。

調(diào)料供應(yīng)商分享海底撈增長(zhǎng)紅利

海底撈背后的供應(yīng)商也同步在分享海底撈的增長(zhǎng)紅利。

海底撈的調(diào)料供應(yīng)商頤海國(guó)際也于8月20日發(fā)布2019年中報(bào)。頤海國(guó)際是中國(guó)領(lǐng)先的復(fù)合調(diào)味料生產(chǎn)商、最大的中高端火鍋底料調(diào)味料生產(chǎn)商,是海底撈集團(tuán)火鍋底料產(chǎn)品的獨(dú)家供應(yīng)商,同時(shí)外銷火鍋底料、中式復(fù)合調(diào)味品、小火鍋等產(chǎn)品,2016年在香港上市。

頤海國(guó)際2019年上半年收入16.56億元,同比增長(zhǎng)64.9%。毛利為6.24億元,同比增長(zhǎng)72.0%,凈利潤(rùn)為2.92億元,同比增長(zhǎng)54.1%。

作為海底撈集團(tuán)火鍋底料產(chǎn)品供應(yīng)商,頤海國(guó)際始終分享著海底撈的成長(zhǎng)紅利。頤海國(guó)際表示,受益于多年服務(wù)海底撈集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)公司,向關(guān)聯(lián)方的銷售收入是下頤海國(guó)際主要的收入來源。截至今年上半年,頤海國(guó)際向海底撈集團(tuán)及關(guān)聯(lián)公司的銷售收入為70.86億元,較去年同期增長(zhǎng)了31.2%。由于海底撈門店正處于高速擴(kuò)張期,這也使得頤海國(guó)際未來的業(yè)績(jī)值得期待。

不過,頤海國(guó)際也在加強(qiáng)海底撈之外的第三方銷售能力,持續(xù)致力開發(fā)符合餐飲市場(chǎng)需求的產(chǎn)品,擴(kuò)充餐飲品牌,進(jìn)而發(fā)展更多線上線下經(jīng)銷,頤海國(guó)際今年上半年起不再直接服務(wù)第三方終端客戶。第三方餐飲銷售收入雖有下滑,但第三方的銷售能力在提升。公告顯示,2019年上半年,頤海國(guó)際向海底撈的銷售收入占總收入的42.8%,而2013-2018年這個(gè)占比一直維持在50%-60%之間。

兩家公司股價(jià)今年以來股價(jià)翻倍

盡管包括港股在內(nèi)的全球股市二季度以來大幅振蕩,尤其5月以來,港股更是振蕩下行,但擋不住吃貨的熱情,盡管兩只股票曾一度跌到十幾塊,受益1億人次的消費(fèi)熱情,海底撈與頤海國(guó)際今年以來均表現(xiàn)強(qiáng)勁。

得益于中報(bào)表現(xiàn)亮眼,海底撈股價(jià)今日高開,漲幅一度擴(kuò)大至7%,截至今日上午10:32分,海底撈漲超6%,市值迅速增至1800億港元,年內(nèi)漲幅翻倍。相對(duì)于昨日收盤,海底撈市值已增長(zhǎng)110多億港元。

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