揚(yáng)子晚報(bào)網(wǎng)12月16日訊（記者 范曉林）據(jù)同花順iFinD，近日，九州一軌科創(chuàng)板IPO注冊獲同意，上市在即。公司本次擬募資6.57億元。

(資料圖)

九州一軌成立于2010年，公司作為環(huán)境噪聲與振動(dòng)污染防治領(lǐng)域的綜合服務(wù)商，長期專注于減振降噪相關(guān)的技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)品研制、工程設(shè)計(jì)、檢測評估、項(xiàng)目服務(wù)和智慧運(yùn)維。公司主要面向城市軌道交通(含市域/市郊鐵路)的減振降噪、TOD上蓋開發(fā)噪聲振動(dòng)綜合控制等領(lǐng)域提供鋼彈簧浮置道床減振系統(tǒng)、預(yù)制鋼彈簧浮置板、聲屏障等系列化產(chǎn)品和服務(wù)；同時(shí)開展軌道智慧運(yùn)維和病害治理的研究、開發(fā)與專業(yè)化服務(wù)。

圖據(jù)wind

招股書顯示，2019年-2021年，公司參與了軌道交通減振降噪行業(yè)大部分公開招投標(biāo)項(xiàng)目和競爭性談判項(xiàng)目的投標(biāo)工作，公司中標(biāo)率穩(wěn)居行業(yè)前列。

據(jù)城市軌道交通協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，截至2021年末，全國共有50個(gè)城市開通軌道交通線路283條；截至本招股說明書簽署之日，公司參與了30多個(gè)城市100余條線路的建設(shè)，市場覆蓋率超過30%。

從股權(quán)結(jié)構(gòu)來看，截至本招股說明書簽署之日，公司股權(quán)結(jié)構(gòu)較為分散，單個(gè)股東單獨(dú)或者合計(jì)持有或控制的股份數(shù)量均未超過公司總股本的30%，且依其持有的股份所享有的表決權(quán)不足以對股東大會(huì)的決議產(chǎn)生重大影響，因此九州一軌無控股股東和實(shí)際控制人。

京投公司持有公司22.18%的股份，為公司第一大股東，京投公司實(shí)控人為北京市國資委，廣州軌交持有公司11%的股份，廣州軌交實(shí)控人為廣州市人民政府。此外，勞保所、越秀投資、城建投資分別持有公司7.01%、3.3%、0.53%的股份。

從募資用途來看，九州一軌本次擬募資6.57億元，其中2億元擬用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，剩余資金擬用于投建噪聲與振動(dòng)綜合控制產(chǎn)研基地建設(shè)項(xiàng)目、城軌基礎(chǔ)設(shè)施智慧運(yùn)維技術(shù)與裝備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、營銷及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目。

從客戶情況來看，公司2019年至2022年1-6月第一大客戶均為中國中鐵，銷售占比分別為71.98%、34.76%、40.89%、72.60%。

從業(yè)績表現(xiàn)來看，九州一軌2019年、2020年、2021年、2022年1-9月營業(yè)收入分別為2.39億元、3.43億元、3.92億元、2.25億元。歸母凈利潤分別為0.36億元、0.61億元、0.68億元、0.21億元。

對于公司2022年前三季度營收出現(xiàn)下滑，招股書表示，主要是由于今年第二季度受到疫情影響城市軌道交通建設(shè)項(xiàng)目施工進(jìn)度后延，第三季度雖逐步恢復(fù)且工期加緊，但仍未及上年同期水平，使得營收同比小幅下滑。

校對 盛媛媛

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